FORMATO N°2
|
DECLARACION
DE GASTOS
|
MANTENIMIENTO
DE LOCALES ESCOLARES 2011-II ETAPA
|
GERENCIA REGIONAL DE
EDUCACION DE LA LIBERTAD
|
UNIDAD DE GESTION
LOCAL: TRUJILLO
|
INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA: ANTENOR ORREGO ESPINOZA- LOCAL CENTRAL
CODIGO DEL LOCAL:
659318
|
|
|
MONTO ASIGNADO:
S/8442.00
|
N°
|
DETALLE DEL GASTO
|
NOMBRE DEL PROVEEDOR
|
COMPROBANTES DE PAGO
|
FECHA
|
TIPO
|
NUMERO
|
IMPORTE S/
|
1.00
|
PINTURA DE AULAS
|
|
|
|
|
|
1.01
|
75 GL LATEX CELESTE
|
DISTRIBUIDORA PINTEL
SAC
|
13/02/12
|
B/V
|
119852
|
1087.50
|
1.02
|
110 UNID TEMPLE
CELESTE
|
DISTRIBUIDORA PINTEL
SAC
|
13/02/12
|
B/V
|
119852
|
308.00
|
1.03
|
8 G ESMALTE AZUL
ELECTRICO
|
DISTRIBUIDORA PINTEL
SAC
|
13/02/12
|
B/V
|
119852
|
280.00
|
1.04
|
2 GL ESMALTE AMARILLO
|
DISTRIBUIDORA PINTEL
SAC
|
13/02/12
|
B/V
|
119852
|
70.00
|
1.05
|
2 GL ESMALTE BLANCO
|
DISTRIBUIDORA PINTEL
SAC
|
13/02/12
|
B/V
|
119852
|
70.00
|
1.06
|
2 GL SELLADOR
|
DISTRIBUIDORA PINTEL
SAC
|
13/02/12
|
B/V
|
119852
|
30.00
|
1.07
|
3 GL ESMALTE PIZARRA
|
DISTRIBUIDORA PINTEL
SAC
|
13/02/12
|
B/V
|
119852
|
105.00
|
1.08
|
1 GL AGUARRAZ
|
DISTRIBUIDORA PINTEL
SAC
|
13/02/12
|
B/V
|
119852
|
16.00
|
1.09
|
2KG MASILLA
|
DISTRIBUIDORA PINTEL
SAC
|
13/02/12
|
B/V
|
119852
|
5.00
|
1.10
|
1/16 ESMALTE SINTETICO NEGRO
|
DISTRIBUIDORA PINTEL
SAC
|
12/03/12
|
B/V
|
122919
|
4.50
|
|
SUB TOTAL
|
|
|
|
1976.00
|
2.00
|
REPARACION DE PUERTAS
|
|
|
|
|
|
2.01
|
MANO DE OBRA DE
REPARACION Y PINTADO DE 40 PUERTAS
|
LARA VALDEZ GREGORIO
GREDY
|
07/03/12
|
R/H
|
E001-10
|
990.00
|
|
SUB TOTAL
|
|
|
|
990.00
|
3.00
|
REPARACION DE VENTANAS
|
|
|
|
|
|
3.01
|
285 PIE DE VIDRIO
TRANSPARENTE SEMIDOBLE
|
VIDRIERIA “LA
ECONOMICA”
|
06/03/12
|
B/V
|
000511
|
570.00
|
3.02
|
50 KG DE MASILLA
|
VIDRIERIA “LA
ECONOMICA”
|
06/03/12
|
B/V
|
000511
|
40.00
|
3.03
|
MANO DE OBRA
|
VIDRIERIA “LA
ECONOMICA”
|
06/03/12
|
B/V
|
000511
|
40.00
|
|
SUB TOTAL
|
|
|
|
650.00
|
4.00
|
REPARACION DE INSTALACIONES SANITARIAS
|
|
|
|
|
|
4.01
|
10 M2 DE CERAMICA
|
PROCASA ACABADOS
|
14/02/12
|
B/V
|
001498
|
190.00
|
4.02
|
3 PEGAMENTOS CHEMA
|
PROCASA ACABADOS
|
14/02/12
|
B/V
|
001498
|
48.00
|
4.03
|
CRUCETAS
|
PROCASA ACABADOS
|
14/02/12
|
B/V
|
001498
|
2.00
|
4.04
|
7 CAÑOS CROMADOS
|
PROCASA ACABADOS
|
14/02/12
|
B/V
|
001498
|
112.00
|
4.04
|
10 RODOPLAST
|
PROCASA ACABADOS
|
14/02/12
|
B/V
|
001498
|
28.00
|
4.05
|
2 GL LEJIA
|
INDUSTRIAS “EL
PRINCIPE”
|
14/02/12
|
B/V
|
009256
|
20.00
|
4.06
|
3 KG DETERGENTE
|
INDUSTRIAS “EL
PRINCIPE”
|
14/02/12
|
B/V
|
009256
|
15.00
|
4.07
|
1KG CLORO GRANULADO
|
ALEJANDRO SU MAN SAC
|
14/02/12
|
B/V
|
204987
|
10.80
|
4.08
|
1 TUBO DE AGUA DE ½
|
FERRETERIA “LUVISA”
|
22/02/12
|
B/V
|
028918
|
6.50
|
4.09
|
1 REDUCCION DE ¾ A ½
|
FERRETERIA “LUVISA”
|
22/02/12
|
B/V
|
028918
|
1.00
|
4.10
|
6 T DE ½
|
FERRETERIA “LUVISA”
|
22/02/12
|
B/V
|
028918
|
0.70
|
4.11
|
1 CODO DE ½
|
FERRETERIA “LUVISA”
|
22/02/12
|
B/V
|
028918
|
0.50
|
4.12
|
3 ADAPTADORES DE 1/2
|
FERRETERIA “LUVISA”
|
22/02/12
|
B/V
|
028918
|
1.50
|
4.13
|
1 PEGAMENTO OATEY
|
FERRETERIA “LUVISA”
|
22/02/12
|
B/V
|
028918
|
7.00
|
4.14
|
1 CINTA TEFLON
|
FERRETERIA “LUVISA”
|
22/02/12
|
B/V
|
028918
|
2.00
|
4.15
|
MANO DE OBRA
REVESTIMIENTO CERAMICO DE BEBEDEROS Y URINARIO- LIMPIEZA Y DESINFECCION DE
CISTERNAS Y TANQUES ELEVADOS
|
SANDOVAL TORIBIO
FRANCISCO
|
24/02/12
|
R/H
|
055
|
600.00
|
|
SUB TOTAL
|
|
|
|
1045.00
|
5.00
|
REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS
|
|
|
|
|
|
5.01
|
6 ARTEFACTO ADOS 1X3
|
MAESTRO PERU S.A
|
13/02/12
|
TICKET
|
328
|
331.40
|
5.02
|
6 ARTEFACTO ADOS 2X4
|
MAESTRO PERU S.A
|
13/02/12
|
TICKET
|
328
|
251.40
|
5.03
|
5 TUBOS FLUORESCENTES
|
MAESTRO PERU S.A
|
13/02/12
|
TICKET
|
328
|
180.00
|
5.04
|
12 CANALETAS
|
MAESTRO PERU S.A
|
13/02/12
|
TICKET
|
328
|
54.00
|
5.05
|
15 M CABLE MELLIZO
2X18A
|
MAESTRO PERU S.A
|
13/02/12
|
TICKET
|
328
|
34.50
|
5.06
|
10 M TUBO CORRG
CERRADO
|
MAESTRO PERU S.A
|
13/02/12
|
TICKET
|
328
|
12.00
|
5.07
|
22 M CABLE MELLIZO
2X18A
|
MAESTRO PERU S.A
|
13/02/12
|
TICKET
|
328
|
30.80
|
5.08
|
7 CINTA ELECT19MMX2
|
MAESTRO PERU S.A
|
13/02/12
|
TICKET
|
328
|
22.40
|
5.09
|
1 CINTA ELECT3/4X6
|
MAESTRO PERU S.A
|
13/02/12
|
TICKET
|
328
|
3.10
|
5.10
|
2 TAPAS CIEGA PACK
|
MAESTRO PERU S.A
|
13/02/12
|
TICKET
|
328
|
6.60
|
5.11
|
6 TAPAS CIEGA PACK
|
MAESTRO PERU S.A
|
13/02/12
|
TICKET
|
328
|
20.40
|
5.12
|
11 INTERRUPTOR SIMPLE
|
MAESTRO PERU S.A
|
13/02/12
|
TICKET
|
328
|
24.20
|
5.13
|
1 CONMUTADOR TRIPLE
|
MAESTRO PERU S.A
|
13/02/12
|
TICKET
|
328
|
7.50
|
5.14
|
1 CONMUTADOR DOBLE
|
MAESTRO PERU S.A
|
13/02/12
|
TICKET
|
328
|
5.60
|
5.15
|
11 INTERRUPTOR CONMUT
|
MAESTRO PERU S.A
|
13/02/12
|
TICKET
|
328
|
31.90
|
5.16
|
3 SOCKET E27
|
MAESTRO PERU S.A
|
13/02/12
|
TICKET
|
328
|
6.30
|
5.17
|
1 TORNILLO PACKX50
|
MAESTRO PERU S.A
|
13/02/12
|
TICKET
|
328
|
4.50
|
5.18
|
1 TORNILLO PACKX10
|
MAESTRO PERU S.A
|
13/02/12
|
TICKET
|
328
|
0.90
|
5.19
|
4 INTERRUPTOR SIMPLE
|
MAESTRO PERU S.A
|
13/02/12
|
TICKET
|
328
|
16.00
|
5.20
|
6 TOMACORRIENTE
TRIPLE
|
MAESTRO PERU S.A
|
13/02/12
|
TICKET
|
328
|
51.00
|
5.21
|
20 TOMA UNIVERSAL
TRIPLE
|
MAESTRO PERU S.A
|
13/02/12
|
TICKET
|
328
|
114.00
|
5.22
|
25 ARRANCADOR PARA
FLOURESC.
|
MAESTRO PERU S.A
|
13/02/12
|
TICKET
|
328
|
25.00
|
5.23
|
6 ABRAZADERA
|
MAESTRO PERU S.A
|
13/02/12
|
TICKET
|
328
|
10.80
|
5.24
|
1 WALL SOCKET
|
MAESTRO PERU S.A
|
13/02/12
|
TICKET
|
328
|
6.60
|
5.25
|
1 TARUGO PACKX50
|
MAESTRO PERU S.A
|
13/02/12
|
TICKET
|
328
|
12.90
|
5.26
|
1 TABLERO EMPOT 2P
|
MAESTRO PERU S.A
|
13/02/12
|
TICKET
|
328
|
6.90
|
5.27
|
2 AHORRADOR 11W
|
MAESTRO PERU S.A
|
13/02/12
|
TICKET
|
328
|
25.80
|
5.28
|
1 AHORRADOR 11W
|
MAESTRO PERU S.A
|
13/02/12
|
TICKET
|
328
|
12.90
|
5.29
|
1 INTERRUPTOR
|
FERRETERIA “DON
PERICASO”
|
28/02/12
|
B/V
|
011396
|
2.70
|
5.30
|
MANO DE OBRA
REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS
|
GUTIERREZ JONATHAN
|
29/02/12
|
R/H
|
012
|
320.00
|
|
SUB TOTAL
|
|
|
|
1570.50
|
6.00
|
REPARACION DE MOBILIARIO ESCOLAR
|
|
|
|
|
|
6.01
|
23 GL ESMALTE CAOBA
|
DISTRIBUIDORA PINTEL
SAC
|
13/02/12
|
B/V
|
119854
|
805.00
|
6.02
|
14 GL THINER ACRILICO
|
DISTRIBUIDORA PINTEL
SAC
|
13/02/12
|
B/V
|
119854
|
196.00
|
6.03
|
MANO DE OBRA
|
LARA VALDEZ GREDY
|
15/03/12
|
R/H
|
E001-11
|
1209.50
|
|
SUB TOTAL
|
|
|
|
2210.50
|
|
A
|
TOTAL
|
8442.00
|
|
B
|
MONTO ASIGNADO S/
|
8442.00
|
|
B-A
|
SALDO NO UTILIZADO S/
|
00.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Observaciones: En
el Ticket Nº 328 de la tienda “Maestro” el monto consignado y cancelado es
S/1247.80 ; habiéndose realizado un descuento de S/41.60 a favor de la I.E.
Luis Alberto
Luyo Barraza Ana Isabel García Fasabi
SUBDIRECTOR
DE LA I. E.
REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO
Ing. Juan Ramón
Correa Sáenz
REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE LAREDO
Flor de María
Briceño de Peláez
César Vidal Vergara Díaz
COMITÉ VEEDOR
COMITÉ
VEEDOR